关于宿州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（摘要）

市财政局

一、落实市六届人大一次会议预算审查决议情况

（一）担当作为保障财政平稳运行

依法依规组织收入，强化财税协作，实现应收尽收；精准落实组合式税费支持政策，助力实体经济发展。坚持厉行节约过紧日子，严控一般性支出，压缩“三公”经费。

（二）全力以赴稳定经济大盘

全面落实税费支持政策。预计全市新增减税降费及退税缓税缓费超44亿元；新增减税降费约9.1亿元；累计办理缓税缓费约6.9亿元。

落实阶段性房租减免政策。全市累计减免房租1.9亿元，2612家个体中小微企业和个体工商户受益。

多方筹资加大发展投入。破解融资难融资贵难题，积极争取新增再担保合作业务额度，支持市担保公司申请合作业务额度17亿元。全力支持我市交通运输、餐饮等市场主体，今年以来新增放款1042户金额21.27亿元。

积极谋划争取地方政府专项债券资金支持。围绕交通、市政和产业园区基础设施、乡村振兴、生态环保和民生服务等建设领域短板，精心谋划申报地方政府债券项目，积极争取专项债券资金支持。

发挥政府基金撬动作用。发挥政府投资引导基金的产业引导、政策扶持作用，带动更多社会资本支持我市产业发展，推动产业转型升级，加快构建现代产业体系，促进经济高质量发展。2022年，市级政府投资引导基金下设立子基金3支，总规模4.08亿元，引导基金出资1.02亿，撬动社会资本3.06亿元，放大倍数4.0。

（三）重点发力推动高质量发展

加大投入助力实体经济发展。围绕“一城两区三基地”战略发展定位，抓住长三角一体化发展、皖北承接产业转移集聚区建设等重大战略机遇，积极争取省级专项补助资金1.2亿元，用于“6+2”承接平台及园区基础设施建设。

加大支持科技创新发展。安排市科技创新专项资金4000万元，用于高新技术产业发展、科技服务体系建设等支持科技创新的各类活动。

全面推进乡村振兴战略。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，确保财政“三农”投入只增不减，预计全市农林水支出超70亿元，同比保持正增长。严格落实“四个不摘”要求，保持财政投入总体稳定，全市投入财政衔接推进乡村振兴补助资金19.18亿元，较去年增加0.63亿元，支持县区巩固拓展脱贫攻坚成果。

坚决扛起粮食安全责任。围绕扛稳粮食安全政治责任，支持稳定全市粮食产量，夯实筑牢粮食安全保障基础。支持高标准农田建设，安排资金8.73亿元新建高标准农田52.5万亩。支持农业夏种抗旱工作，安排农业生产抗旱资金1000万元。

深入贯彻绿色发展理念。支持生态文明建设、打好污染防治攻坚战、助力实现“双碳”目标。坚持投入同任务相匹配，不断加大对生态环境保护的资金支持力度。

（四）兜牢底线有效防范风险

筑牢兜实“三保”底线。牢固树立底线思维，始终将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，足额编制“三保”支出预算，财政库款优先保障“三保”支出。

审慎新增政府付费PPP项目。鼓励更多采取市场化方式筹集项目建设资金，精心谋划设计项目，避免新增政府支出责任。

防范化解政府债务风险。围绕“举债有度、用债有效、还债有信、管理有力”的债务管理目标，严格按照相关法律法规制度规定，建立规范的地方政府举债融资机制，有效防范和化解债务风险，实现财政可持续发展。

（五）用心用情持续改善民生

办好人民满意的教育。2022年全市教育支出96.9亿元，支持城乡义务教育经费保障机制有效落实，普惠性学前教育资源进一步扩大，职业教育高质量发展。

稳步提升社会保障水平。不断加强公共卫生体系建设，全市统筹安排资金4.4亿元，支持基本公共卫生服务人均财政补助标准提高至84元/年。

聚力支持暖民心行动。2022年，全市安排财政资金3.83亿元，保障老年助餐、安心托幼、便民停车、健康口腔、就业促进等10项暖民心系列行动。20项民生工程顺利实施。

（六）深化预算管理制度改革

零基预算改革全面实施。出台《宿州市全面实施零基预算改革实施方案》，重塑预算编制流程，全面改革预算编制方式。

预算管理一体化系统全面建成使用。

预算绩效管理全面覆盖。建成全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理机制。

二、2022年预算执行情况

（一）2022年一般公共预算收支情况

1.全市一般公共预算

全市一般公共预算收入预计完成（下同）155.25亿元，同比增长5%。收入总计557.19亿元。全市一般公共预算支出499.31亿元，支出总计546.85亿元。收支相抵，结转下年10.34亿元。

2.市级一般公共预算

市级一般公共预算收入55.83亿元，收入总计185.96亿元。一般公共预算支出142.65亿元，支出总计179.94亿元。收支相抵，结转下年6.02亿元。

3.市本级一般公共预算

市本级一般公共预算收入22.94亿元，收入总计149.67亿元。市本级一般公共预算支出104.98亿元，债务转贷支出3.44亿元，债务还本支出11.02亿元，支出总计144.16亿元。

(二) 2022年政府性基金预算收支情况

1.全市政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计完成（下同）153.06亿元，收入总计315.16亿元。预算支出255.19亿元，支出总计311.98亿元。

2.市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入66.32亿元，收入总计129.91亿元。预算支出98.92亿元，支出总计129.91亿元。

3.市本级政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入65.84亿元，收入合计129.43亿元。预算支出71.12亿元，支出合计129.43亿元。

(三)2022年国有资本经营预算收支情况

1.全市国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计完成（下同）1.83亿元，收入总计2.13亿元。全市国有资本经营预算支出1.1亿元，支出总计1.99亿元。

2.市级国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入1.18亿元，收入总计1.24亿元。市级国有资本经营预算支出0.72亿元，支出总计1.1亿元。

3. 市本级国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入1.18亿元，收入总计1.24亿元。市本级国有资本经营预算支出0.72亿元，支出总计1.1亿元。

(四）2022年社会保险基金预算收支情况

1.全市社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计完成（下同）150.48亿元，收入总计194.06亿元。全市社会保险基金预算支出142.85亿元，支出总计为177.51亿元。

2.市级社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入122.69亿元，收入总计166.27亿元。市级社会保险基金预算支出128.18亿元，支出总计162.84亿元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额余额情况

省财政厅批准2022年我市地方政府债务限额829.32亿元，新增债务限额115.03亿元。2022年全市地方政府债务余额774.06亿元，控制在省财政厅批准的限额以内。

市级地方政府债务限额322.96亿元，新增债务限额36.9亿元。2022年市级地方政府债务余额297.18亿元，控制在省财政厅批准的限额以内。

2. 地方政府债务发行情况

2022年全市地方政府债券发行数174亿元，其中新增债券113.15亿元、再融资债券60.21亿元；外债转贷0.64亿元。

市级地方政府债券发行数61亿元。市本级地方政府债券发行数44.32亿元。

3.地方政府债务还本付息情况

2022年全市偿还地方政府债务本金65.37亿元；全市支付地方政府债券利息24.17亿元。

2022年市级偿还地方政府债务本金28.25亿元。市级支付地方政府债券利息9.77亿元。市本级支付地方政府债券利息7.58亿元。

三、2023年预算草案

（一）2023年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神。全面实施零基预算改革；落实过紧日子要求；加强财政支持方式创新；防范化解地方政府债务等重大风险挑战；深化财政重点改革；坚持依法理财。

（二）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

1.市级一般公共预算

市级一般公共预算收入55.68亿元，收入总计142.51亿元。市级一般公共预算支出142.08亿元，支出总计142.51亿元。

2.市本级一般公共预算

市本级一般公共预算收入22.6亿元，收入总计105.45亿元。市本级一般公共预算支出105.45亿元。

(三) 2023年政府性基金预算收入预计和支出安排

1.市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入70.7亿元，收入总计73.39亿元。支出相应安排73.39亿元。

2.市本级政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入70.7亿元，收入总计72.25亿元。支出相应安排72.25亿元。

(四) 2023年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1.市级国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入2.19亿元，上年结转0.14亿元，收入总计2.42亿元。支出相应安排2.42亿元。

2.市本级国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入1.87亿元，上年结转0.14亿元，收入总计2.1亿元。支出相应安排2.1亿元。

(五)2023年社会保险基金预算收入预计和支出安排

市级社会保险基金预算收入139.74亿元，收入总计253.5亿元。支出安排169.01亿元。支出总计253.5亿元。

四、2023年财政重点工作

（一）着力加强财源建设。强化财政收入管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。

（二）增强重点任务财力保障。落实积极的财政政策提升效能，在保持适当财政支出强度的基础上提高财政支出精准度。

（三）深化预算绩效管理。深入推进预算绩效管理，实施全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。

（四）防范化解政府债务风险。坚持开好“前门”、严堵“后门”的原则，依法依规筹措资金支持经济社会发展，积极防范和化解政府债务风险。

（五）纵深推进全面从严治党。全面加强党对财政工作的统一领导，持之以恒加强纪律作风建设，坚持把纪律挺在前面，不断增强财政党员干部纪律和规矩意识。